Про внесення змін до Фінансового плану КУ «Центр безпеки» на 2025 рік

Дата: 08.09.2025 16:27

Кількість переглядів: 57

ЦУМАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

«___»  вересня  2025 р.                  селище Цумань                                         №____

Про внесення змін до Фінансового плану

КУ «Центр безпеки»

на 2025 рік

Відповідно до статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рекомендацій постійних комісій селищної ради з питань бюджету, фінансів, планування, розвитку підприємства, управління комунальною власністю, селищна рада

         ВИРІШИЛА:

1. Ввести зміни до Фінансового плану КОМУНАЛЬНОЇ УСТАНОВИ «ЦЕНТР БЕЗПЕКИ» ЦУМАНСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ на 2025 рік (додається).

2. Звіт про виконання Фінансового плану КОМУНАЛЬНОЇ УСТАНОВИ «ЦЕНТР БЕЗПЕКИ» ЦУМАНСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ за 2025 рік заслухати в І кварталі 2026 року.

        3.  Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію селищної ради з питань бюджету, фінансів, планування, соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва.

Селищний голова                                                                                        Анатолій ДОРОШУК

                                    ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                        Рішення Цуманської селищної ради

         _______________________ № _____

Фінансовий план

КОМУНАЛЬНОЇ УСТАНОВИ «ЦЕНТР БЕЗПЕКИ»

ЦУМАНСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ (зі змінами)

на 2025 рік

Комунальна установа «Центр безпеки» Цуманської селищної ради створена з метою забезпечення пожежної безпеки населення, оперативного реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру, проведення аварійно-рятувальних робіт, а також участі у профілактичних заходах з безпеки життєдіяльності на території громади.

Установа є неприбутковою, не здійснює комерційної діяльності та не має власних доходів. Її фінансування здійснюється виключно за рахунок коштів місцевого бюджету Цуманської селищної ради.

Фінансування необхідне для забезпечення сталої та ефективної роботи підрозділу, зокрема:

• виплату заробітної плати працівникам та сплату єдиного соціального внеску;
• придбання паливно-мастильних матеріалів для пожежної техніки, матеріалів для її обслуговування і ремонту, а також закупівлю компресорів та додаткового обладнання;
• придбання будівельних матеріалів для облаштування та ремонту приміщень (душові, кухня, кімната відпочинку, меблі, вікна, двері, системи опалення);
• матеріально-технічне забезпечення особового складу (спецодяг, каски, рукавиці, чоботи, засоби індивідуального захисту, ліхтарі, прожектори, рятувальний інструмент);
• закупівлю паливних брикетів та іншого твердого палива для котлів;
• придбання господарських товарів, миючих засобів і канцелярського приладдя;
• придбання маршрутизатора для облаштування інтернет-підключення;
• страхування працівників;
• проведення поточних ремонтів приміщень і будівель, ремонт та обслуговування пожежної техніки;
• оплату інтернету та підключення;
• оплату електроенергії.

Фінансовий план складено на період з травень по грудень 2025 року та враховує реальні потреби установи для повноцінного функціонування, згідно з затвердженим штатним розписом, матеріально-технічним забезпеченням та умовами несення служби.

Основна частина фінансового плану

Розрахунок до фінансового плану по використанню коштів

(касові видатки)

КОМУНАЛЬНОЇ УСТАНОВИ «ЦЕНТР БЕЗПЕКИ»                      ЦУМАНСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ

1. Заробітна плата та нарахування

Заробітна плата працівників КУ «Центр безпеки» розрахована відповідно до затвердженого штатного розпису та посадових окладів, встановлених не нижче законодавчо визначеного розміру мінімальної заробітної плати.

У фонді оплати праці враховано:

• посадові оклади керівника, бухгалтера, начальників змін, водіїв та прибиральника;
• надбавки за вислугу років, складність і напруженість роботи, чергування у святкові та вихідні дні, нічні зміни, класність;
• доплати до рівня мінімальної заробітної плати, якщо оклад із надбавками не досягає встановленого мінімуму;
• резерв на преміювання працівників у межах фонду оплати праці.

Витрати на оплату праці – 1 286 867,79 грн.

Відповідно до законодавства на фонд оплати праці нараховується єдиний соціальний внесок (ЄСВ) у розмірі 22%. Він забезпечує пенсійне страхування, соціальні виплати у випадку непрацездатності, нещасного випадку, безробіття тощо.

Витрати на сплату ЄСВ (22%) – 284 370,99 грн.

• Загальні витрати на оплату праці та нарахування: 1 571 238,78 грн.

2. Утримання пожежної техніки

На балансі установи перебувають два бензинові та два дизельні пожежні автомобілі, а також один автомобіль в оренді (закріплений за МПО с. Липне). Техніка використовується для оперативних виїздів на виклики, чергування, проведення щоденних перевірок та профілактичних заходів. Для підтримання її працездатності передбачено:

• придбання паливно-мастильних матеріалів (ПММ) – для щоденного прогріву, виїздів на виклики, заміни мастил, гальмівних рідин, охолоджувальних засобів – 80 000,00 грн;
• матеріали для обслуговування та ремонт техніки (шини, акумулятори, пожежні рукави, арматура, запчастини, насоси, мотопомпи) – 40 000,00 грн;
• придбання компресорів (3 шт.) та додаткового обладнання до них – 75 000,00 грн. Компресори необхідні для забезпечення постійної готовності пожежних автомобілів до виїзду, зокрема для підтримання належного тиску в пневмосистемах машин.

•  Загальні витрати на утримання пожежної техніки: 195 000,00 грн.

3. Приміщення, господарство та ремонти

Для забезпечення належних умов служби особового складу планується придбання будівельних матеріалів та проведення ремонтів:

• облаштування душових, кухні та кімнати відпочинку;
• встановлення меблів, дверей, вікон;
• ремонт та обслуговування систем опалення;
• проведення дрібних господарських ремонтів.

• Заплановано: 120 000,00 грн.

4. Матеріально-технічне забезпечення

До цієї статті включено:

• спецодяг, засоби індивідуального захисту (каски, чоботи, рукавиці, маски, фільтри), ліхтарі, прожектори, рятувальний інструмент – 35 000,00 грн;
• господарські товари (відра, мітли, швабри, побутова хімія, миючі засоби) – 3 000,00 грн;
• канцелярське приладдя (папір, ручки, журнали обліку, папки, печатки) – 8 000,00 грн;
• комп’ютерна техніка та маршрутизатори для забезпечення інтернет-зв’язку – 2 000,00 грн.

• Разом: 48 000,00 грн.

5. Послуги

Для належного функціонування установи фінансовим планом передбачено:

• страхування працівників (16 осіб) – соціальний захист у разі нещасних випадків під час виконання службових обов’язків – 13 000,00 грн;
• проведення ремонтів приміщень та будівель, доставка матеріалів – 75 000,00 грн;
• ремонт та обслуговування пожежної техніки (за необхідності капітальні чи локальні ремонти машин) – 50 000,00 грн;
• оплата інтернету та підключення – 7 400,00 грн.

• Загальна сума витрат на оплату послуг: 145 400,00 грн.

6. Оплата комунальних послуг

• Оплата електроенергії – для забезпечення роботи освітлення, обладнання та котельні – 10 000,00 грн;
• закупівля паливних брикетів та іншого твердого палива для обігріву котельні та приміщень у зимовий період – 35 000,00 грн.

• Загальні витрати на оплату комунальних послуг: 45 000,00 грн.

Підсумок

Загальні поточні витрати КУ «Центр безпеки» на період з червня по грудень 2025 року становлять:

• Заробітна плата – 1 286 867,79 грн;
• Нарахування ЄСВ (22%) – 284 370,99 грн;
• Утримання пожежної техніки (ПММ, ремонт, компресори) – 195 000,00 грн;
• Приміщення та ремонти – 120 000,00 грн;
• Матеріально-технічне забезпечення – 48 000,00 грн;
• Оплата послуг – 145 400,00 грн;
• Комунальні послуги – 45 000,00 грн.

• ВСЬОГО: 2 124 638,78 грн.

Директор                                                                     Віктор КОЗАК

Бухгалтер                                                                          Михайло МЕЛЬНИК

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до рішення «Про затвердження фінансового плану
КОМУНАЛЬНОЇ УСТАНОВИ «ЦЕНТР БЕЗПЕКИ» ЦУМАНСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ
на 2025 рік»

1. Обґрунтування необхідності прийняття рішення

Фінансовий план КУ «Центр безпеки» складений з метою визначення обсягів необхідного фінансування з місцевого бюджету на 2025 рік, планування витрат, пов’язаних із функціонуванням установи та її структурних підрозділів.
Кошти спрямовуються на фінансування:

• місцевої пожежної охорони (МПО) у селищі Цумань;
• МПО у селі Липне;
• облаштування та створення МПО у селі Сильне.

Прийняття рішення зумовлене потребою забезпечення неперервної та безпечної роботи пожежно-рятувальних підрозділів, оплати праці персоналу, належного утримання пожежної техніки, закупівлі паливно-мастильних матеріалів, проведення технічного обслуговування й ремонтів, придбання спецодягу та засобів захисту, підтримання приміщень у належному стані, а також покриття інших першочергових потреб установи.

2. Мета і шляхи її досягнення

Метою рішення є створення належних умов для безперебійної та ефективної роботи усіх підрозділів КУ «Центр безпеки» та забезпечення достатнього фінансового ресурсу для їх діяльності.

Шляхи досягнення мети:

• затвердження фінансового плану на відповідний бюджетний період;
• планомірне та цільове використання коштів згідно з планом використання;
• фінансування МПО у с-щі Цумань і с. Липне, а також створення нової МПО у с. Сильне;
• здійснення заходів із протипожежного захисту населення та територій громади;
• утримання пожежно-рятувальної техніки у справному стані, у т.ч. шляхом використання компресорів для підтримання робочого тиску в системах автомобілів і забезпечення їх постійної готовності до виїздів.

3. Правові аспекти

Питання регулюється нормами:

• Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»;
• Закону України «Про пожежну безпеку»;
• Кодексу цивільного захисту України;
• Бюджетного кодексу України;
• інших нормативно-правових актів, що регулюють діяльність місцевої пожежної охорони, цивільного захисту та комунальних установ.

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Фінансовий план виконується за рахунок коштів місцевого бюджету Цуманської селищної ради в межах Програми підтримки функціонування місцевої пожежної охорони.
КУ «Центр безпеки» є неприбутковою установою, не отримує власних доходів та фінансується виключно з бюджету громади. Відповідно до статті 91 Бюджетного кодексу України, видатки на місцеву пожежну охорону належать до пріоритетних видатків місцевих бюджетів.

5. Позиція зацікавлених сторін

У вирішенні питання зацікавлені:

• Цуманська селищна рада, як засновник і власник установи;
• керівництво та працівники КУ «Центр безпеки»;
• населення Цуманської громади, зокрема мешканці с-ща Цумань, с. Липне та с. Сильне.

6. Регіональний аспект

Рішення має локальний характер і спрямоване на підвищення рівня пожежної та техногенної безпеки жителів Цуманської територіальної громади.
Розподіл фінансування між підрозділами у Цумані, Липному та Сильному дозволить:

• забезпечити належне чергування особового складу;
• скоротити час прибуття на місце виклику;
• зменшити можливі наслідки від пожеж і аварій;
• підвищити рівень захищеності населення.

7. Громадське обговорення

Рішення не потребує проведення громадського обговорення, оскільки має технічний характер і приймається в рамках бюджетного процесу.

8. Прогноз результатів

Затвердження фінансового плану дозволить:

• забезпечити стабільну та безперебійну роботу підрозділів МПО у с-щі Цумань та с. Липне;
• облаштувати й запустити у роботу МПО у с. Сильне;
• своєчасно виплачувати заробітну плату працівникам та здійснювати обов’язкові нарахування;
• підтримувати у справному стані техніку (власні та орендовані автомобілі) та інше обладнання;
• проводити закупівлю пально-мастильних матеріалів, спецодягу, засобів індивідуального захисту;
• утримувати будівлі та споруди у належному стані;
• забезпечити належні умови для виконання аварійно-рятувальних і профілактичних заходів;
• підвищити рівень пожежної та техногенної безпеки населення і територій громади.

Директор                                                                          Віктор КОЗАК

Бухгалтер                                                                          Михайло МЕЛЬНИК

« повернутися